卡塔尔世界杯

扫一扫关注微信二维码 叛逆者

北京大学肿瘤医院

大众版专业版手机APP

返回

顶部

网站导航
当前位置:乌女兵穿高跟鞋 >> 院所动态 >> 院所公告 > 正文

院所动态

通知公告

北京肿瘤医院2021年财政预算信息

发表时间:2020-03-19

    目 录

    第一部(bu)分 2021年(nian)度单位预算情(qing)况(kuang)说明

    一(yi)、单位基本情况(kuang)

    二、2021年(nian)收入及支(zhi)出总(zong)体情况(kuang)

    三(san)、主要支出情况

    四、单(dan)位“三公”经费财政拨款预算说明

    五(wu)、其(qi)他情况说明

    六、名词解释

    第(di)二部(bu)分 2021年度单(dan)位预算报表

    一、收(shou)支总(zong)表

    二、收(shou)入总表

    三、支出总表

    四(si)、政府采购预算明细表

    五、财政拨款收支总(zong)表

    六(liu)、一般公共预(yu)算财政拨款(kuan)支出表

    七、一般公共预算(suan)财政拨款基本支出(chu)表

    八(ba)、一般公共预算财(cai)政拨款(kuan)项目支出表

    九、政府性基(ji)金(jin)预(yu)算(suan)财(cai)政拨款支出表

    十、国有资本(ben)经营预算(suan)财(cai)政拨款支出表

    十(shi)一、财(cai)政(zheng)拨款(含(han)一般公共预算和政(zheng)府性基金预算)“三(san)公”经费支(zhi)出表

    十二、政府购买服务(wu)预算财政拨款(kuan)明细表

    十三、项目(mu)(mu)支出绩效(xiao)目(mu)(mu)标申(shen)报(bao)表

    第一部分 2021年北京肿瘤医院预算情况说明

    一、单位基本情况

    (一)部门(men)机(ji)构(gou)设置、职责

    北京肿瘤医院内设84个处室,包括34个临床科室、14个医技科室、17个基础研究科室及19个一级职能部门。

    北京(jing)肿瘤医院主要职责如下:

    1.贯(guan)彻执行新时期国(guo)家卫生与(yu)健(jian)康(kang)(kang)工(gong)作方(fang)(fang)针,坚持公(gong)益性(xing),保障(zhang)人民(min)群众健(jian)康(kang)(kang),推动医院各方(fang)(fang)面事业健(jian)康(kang)(kang)发展(zhan);

    2.遵守国(guo)家及北京地区(qu)医疗安(an)全、医疗质(zhi)量和(he)行风建设等相关(guan)法(fa)律(lv)法(fa)规,开(kai)展法(fa)制宣(xuan)传教育;

    3.为人民群众(zhong)提(ti)供优质的医疗、疾病预防控(kong)制、健康教(jiao)育(yu)、突发公(gong)共卫(wei)生事件应急处理等医疗卫(wei)生服务;

    4.承担医(yi)(yi)学(xue)学(xue)历教育、住院医(yi)(yi)师和(he)护(hu)士规范化培(pei)训(xun)等(deng)毕业后(hou)教育、在职医(yi)(yi)务人(ren)员(yuan)继续医(yi)(yi)学(xue)教育以及基层医(yi)(yi)务人(ren)员(yuan)培(pei)训(xun)等(deng)医(yi)(yi)学(xue)人(ren)才培(pei)训(xun)教育任务;

    5.承担国家及本市医学(xue)科技(ji)创新、医学(xue)科技(ji)研发、医学(xue)科技(ji)成果转化、药械临(lin)床试验等任务;

    6.承担国家及本(ben)市医学(xue)学(xue)科(ke)(ke)建(jian)设、学(xue)科(ke)(ke)人才(cai)梯队建(jian)设等任(ren)务;

    7.开展(zhan)对外交(jiao)流和国际(ji)合作(zuo);

    8.承担国(guo)家、本(ben)市(shi)重大(da)活(huo)动医(yi)疗(liao)(liao)保障和突发公共(gong)事(shi)件(jian)医(yi)疗(liao)(liao)救治任务;

    9.承担(dan)指导(dao)和提(ti)升(sheng)基层医疗卫生(sheng)机(ji)构服务(wu)能力的(de)任务(wu);

    10.承担国(guo)际、国(guo)内对口(kou)支援、区域合作等各类政(zheng)府指令性任(ren)务;

    11.建(jian)立全面(mian)预算管理、成(cheng)本管控、财(cai)务报告(gao)和(he)信息公开机制,保障医院(yuan)资金资产使用(yong)安全和(he)效(xiao)益;

    12.建立医(yi)院服(fu)务(wu)、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施;

    13.承(cheng)担医院安全(quan)生产和(he)维护社会稳定(ding)主体责任(ren),做好国家安全(quan)和(he)保密等(deng)工作;

    14.承担举办(ban)主体和(he)上(shang)级(ji)主管(guan)部门交办(ban)的其他事(shi)项。

    (二)人员(yuan)构成情况

    北京(jing)肿瘤医院行政编制0人(ren)(ren),实际0人(ren)(ren);事业编制950人(ren)(ren),实际950人(ren)(ren);聘用人(ren)(ren)员(其他聘用人(ren)(ren)员--临时工)1,229人(ren)(ren)。

    离(li)退休(xiu)人(ren)员257人(ren),其中:离(li)休(xiu)0人(ren),退休(xiu)257人(ren)。

    二、2021年收入及支出总体情况

    (一)收入情况

    2021年预算收入总(zong)计(ji)261,183.74万元。其中:

    1.2021年本年收入260,259.37万元,本年收入中包括:

    (1)财政拨款收入18,933.76万元,比2020年年初预算减(jian)(jian)少(shao)3,162.37万元,减(jian)(jian)少(shao)14.31%,减(jian)(jian)少(shao)原因:医院病房楼建(jian)设完成,相应财政补助减(jian)(jian)少(shao)。

    (2)事(shi)业收入238,325.61万元(yuan),比2020年年初预算减(jian)少(shao)55,671.30万元(yuan),减(jian)少(shao)18.94%。减(jian)少(shao)原因(yin)主要是按(an)照(zhao)疫情防控的要求,减(jian)少(shao)人员聚集,优(you)化了(le)医疗服务流程和规模。

    (3)其(qi)他收入(ru)3,000.00万(wan)元,比2020年年初预算减(jian)(jian)少(shao)(shao)2,500.00万(wan)元,减(jian)(jian)少(shao)(shao)45.45%,减(jian)(jian)少(shao)(shao)原(yuan)因:按照疫(yi)情防控的要求,医(yi)院培训、对外合作等(deng)收入(ru)大(da)幅减(jian)(jian)少(shao)(shao)。

    2.使用结(jie)余(yu)资(zi)金(jin)和事业基(ji)金(jin)等安排下年度预(yu)算0.00万元,与2020年年初预(yu)算持平(ping)。

    3.继续使用的财政性结(jie)转资金(jin)(jin)924.37万(wan)元,比2020年(nian)(nian)年(nian)(nian)初预算减(jian)(jian)少(shao)539.63万(wan)元,减(jian)(jian)少(shao)36.86%。减(jian)(jian)少(shao)原因:2020年(nian)(nian)结(jie)转的项目(mu)资金(jin)(jin)较2019年(nian)(nian)有所减(jian)(jian)少(shao)。

    (二)支出情(qing)况

    2021年预算支(zhi)出(chu)(chu)总(zong)计(ji)261,183.74万元,本(ben)年支(zhi)出(chu)(chu)中包括:

    1.基本支出预(yu)算256,039.50万元,占总支出预(yu)算98.03%,比2020年(nian)年(nian)初预(yu)算减(jian)(jian)少56,837.06万元,减(jian)(jian)少18.17%,主要原因(yin)是一(yi)是落实市政府过紧日子的(de)要求,压(ya)减(jian)(jian)一(yi)般性支出;二是按照收支平(ping)衡原则(ze),相应压(ya)减(jian)(jian)支出规模。

    2.项目(mu)支(zhi)出预(yu)(yu)算(suan)5,144.24万元(yuan)(yuan),比2020年年初预(yu)(yu)算(suan)减(jian)(jian)少5,218.24万元(yuan)(yuan),下(xia)降50.36%,减(jian)(jian)少原(yuan)因:(1)深化“零基预(yu)(yu)算(suan)”管理改革,按(an)照项目(mu)轻重缓急和成(cheng)(cheng)熟度(du)安排预(yu)(yu)算(suan),非刚性非重点支(zhi)出要做到应压(ya)(ya)尽压(ya)(ya);(2)按(an)照项目(mu)预(yu)(yu)算(suan)细化程度(du)和资金支(zhi)付节奏,分年度(du)安排预(yu)(yu)算(suan)经费等;(3)医院病房楼(lou)建设(she)完成(cheng)(cheng),相应财(cai)政项目(mu)支(zhi)出减(jian)(jian)少。

    三、主要支出情况

    2021年支出(chu)预(yu)算中(zhong):基本支出(chu)预(yu)算主要用(yong)于(yu)保障医院(yuan)基本运营支出(chu)。项目支出(chu)预(yu)算主要用(yong)于(yu):疫(yi)情(qing)与重大传染病防控、医疗人才(cai)培养、学科发展、医用(yong)设备购置等(deng)。

    四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

    本单位(wei)2021年(nian)无财政拨款安排的‘三公’经费预算。

    五、其他情况说明

    (一)政(zheng)府采购(gou)预算说明

    2021年北京肿瘤医院(yuan)政府(fu)采(cai)购(gou)预算(suan)总额4,389.37万元,其(qi)中:政府(fu)采(cai)购(gou)货物(wu)预算(suan)3,149.49万元,政府(fu)采(cai)购(gou)工(gong)程预算(suan)0万元,政府(fu)采(cai)购(gou)服务预算(suan)1,239.88万元。

    (二(er))政府购买服(fu)务预算(suan)说明

    本(ben)单位2021年无政(zheng)府(fu)购买(mai)服务。

    (三(san))机关运行(xing)经费说明

    本单(dan)位(wei)不在(zai)机关运行经费统(tong)计范围之(zhi)内。

    (四)项目支出绩效目标情况说(shuo)明(ming)

    2021年,北京肿(zhong)瘤(liu)医院(yuan)填报(bao)绩(ji)效目(mu)标的预算(suan)(suan)项目(mu)6个(ge),占本单位全(quan)部预算(suan)(suan)项目(mu)6个(ge)的100%。填报(bao)绩(ji)效目(mu)标的项目(mu)支出预算(suan)(suan)4,219.87万(wan)元,占本单位年初全(quan)部项目(mu)支出预算(suan)(suan)的100%。

    (五)重(zhong)点行政事(shi)业性(xing)收费情况说明

    本单位2021年无重点行政事(shi)业性收费。

    (六)国有资本经(jing)营预算财政拨款情况说明

    本单位2021年无国有资(zi)本经营预算财政拨款安排的预算。

    (七)国有资(zi)产(chan)占(zhan)用情(qing)况说明(ming)

    截至2020年底(di),北(bei)京肿瘤(liu)医院共(gong)有(you)车辆9台、250.62万元;单位价值(zhi)50万元以上的(de)通(tong)用设备(bei)62台(套)、8,832.70万元,单位价值(zhi)100万元以上的(de)专(zhuan)用设备(bei)132台(套)、69,153.92万元。

    六、名词解释

    基本支(zhi)出:指为保障机构正常运转、完成日常工(gong)作任务而(er)发生的人员支(zhi)出和公用支(zhi)出。

    项目(mu)(mu)支(zhi)(zhi)出:指在基本支(zhi)(zhi)出之外为完成特定(ding)行(xing)政任务或事(shi)业发展目(mu)(mu)标所发生的(de)支(zhi)(zhi)出。

    政府(fu)采(cai)(cai)购:各级(ji)国家机关、事业单位和(he)(he)团(tuan)体组(zu)织,使(shi)用财(cai)政性资金采(cai)(cai)购依法(fa)制定的集中(zhong)采(cai)(cai)购目录(lu)以内的或者采(cai)(cai)购限额标准以上的货物、工程和(he)(he)服务的行(xing)为,是规范财(cai)政支出管理和(he)(he)强(qiang)化预算约(yue)束的有效措施。

    第二部分 2021年单位预算报表

    附件:北京肿瘤(liu)医(yi)院2021年度单(dan)位预算报表

    预算01表_北京肿瘤医院2021年收支总表.xlsx

    预算02表_北京肿瘤医院2021年收入总表.xlsx

    预算03表_北京肿瘤医院2021年支出总表.xlsx

    预算04表_北京肿瘤医院2021年政府采购预算明细表.xlsx

    预算05表_北京肿瘤医院2021年财政拨款收支总表.xlsx

    预算06表_北京肿瘤医院2021年一般公共预算支出表.xlsx

    预算07表_北京肿瘤医院2021年一般公共预算基本支出表.xlsx

    预算08表_北京肿瘤医院2021年一般公共预算项目支出表.xlsx

    预算09表_北京肿瘤医院2021年政府性基金预算支出表.xlsx

    预算10表_北京肿瘤医院2021年国有资本经营预算支出表.xlsx

    预算11表_北京肿瘤医院2021年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表.xlsx

    预算12表_北京肿瘤医院2021年政府购买服务预算明细表.xlsx

    北京肿瘤医院2021年项目支出绩效目标申报表.rar


相关科室: 医技科室 临床科室
xml地图 | sitemap地图
速度与激情9百炼成钢
分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信
初入职场的我们 迪丽热巴 欢乐斗地主 杨倩妈妈说油焖大虾管够钟南山凡尔赛发言 特朗普受双重暴击 减肥减出世界冠军 坦克世界 丰田 杨皓然实现大满贯 该忘了 斗破苍穹 穿越火线姐妹俱乐部 一念永恒 五等分の気持ち 向往的生活第四季 进击的巨人西游记 遮天 1921 阴阳师奔驰 刑侦日记 金像奖 王治郅 下一位前度 五菱宏光 魔道祖师下坠Falling 减肥减出世界冠军 我是特种兵之火凤凰 日本网友盛赞杨倩 金牌战绩谐音梗 向往的生活第四季 吴亦凡解约 樱花 植物大战僵尸 女子赶赴郑州寻夫 寂静之地2 爱情保卫战火影忍者 我是特种兵之火凤凰 专家解读诡异的云 欧冠 蔡徐坤 王思聪 吴亦凡 严查炒作网红儿童 金牛座 十宗罪 镇魂街 造梦西游3 接招吧前辈 魔兽世界 爱情公寓开门大吉 看你看我 狐妖小红娘 中国女足 斗破苍穹 极限挑战宝藏行 天生一对绝地求生 盗御马 | 下一页
Baidu
sogou
百度 搜狗 360