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北京市肿瘤防治研究所2021年财政预算信息

发表时间:2020-03-19

    目 录

    第(di)一(yi)部分 2021年度单位预算情况(kuang)说明

    一、单位基本情况

    二、2021年收入及(ji)支出总体情况

    三(san)、主要支出(chu)情况(kuang)

    四、单(dan)位“三(san)公”经(jing)费财政拨款预算(suan)说明

    五、其他情况说(shuo)明

    六、名词解释

    第二部分 2021年度单位预算报表

    一、收(shou)支总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、政府采购(gou)预算明细表

    五、财政拨款(kuan)收支总表

    六、一般公共预算财政(zheng)拨款支出(chu)表

    七(qi)、一般公共预算财政拨款(kuan)基本支出表

    八、一般公共预算财政拨款项目支(zhi)出表

    九(jiu)、政府性基金预算财政拨(bo)款支出表

    十、国有资本(ben)经营预算(suan)财(cai)政拨款支出(chu)表

    十一、财(cai)政拨(bo)款(kuan)(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出(chu)表

    十二、政府(fu)购买服务预算财政拨款明细表(biao)

    十三、项目支(zhi)出(chu)绩效目标申(shen)报表(biao)

    第一部分 2021年度单位预算情况说明

    一、单位基本情况

    (一)单位(wei)性质和职责

    北(bei)(bei)京(jing)市(shi)(shi)(shi)肿(zhong)瘤(liu)防治(zhi)研(yan)究所(suo)根据(ju)“关于同意成(cheng)(cheng)立北(bei)(bei)京(jing)市(shi)(shi)(shi)肿(zhong)瘤(liu)防治(zhi)研(yan)究所(suo)的批复”京(jing)革(ge)文字第32号、京(jing)革(ge)计技(ji)字第36号和北(bei)(bei)京(jing)市(shi)(shi)(shi)机(ji)构编制委(wei)员会办公室“关于成(cheng)(cheng)立北(bei)(bei)京(jing)肿(zhong)瘤(liu)医院的函”京(jing)编办事(shi)【1995】149号批准,为北(bei)(bei)京(jing)市(shi)(shi)(shi)卫生(sheng)健康(kang)委(wei)员会所(suo)属正处级全额(e)拨款事(shi)业单位,于1975年成(cheng)(cheng)立并(bing)开(kai)始履行所(suo)批复的职能。

    本单(dan)位主要(yao)职(zhi)能:

    肿瘤(liu)学包括(kuo)(kuo)了(le)生命(ming)(ming)科(ke)学中遗(yi)传、衰老、基因(yin)表达(da)调控、蛋白(bai)质功(gong)能及相(xiang)互(hu)作用等一系列生命(ming)(ming)活动的基本问题(ti),也(ye)包括(kuo)(kuo)肿瘤(liu)预防、药(yao)物(wu)开发、预后判(pan)断、个体化治疗等一系列重大(da)(da)应用研(yan)究的问题(ti)。我单位承担大(da)(da)量国家级(ji)、市部级(ji)课题(ti),完成国家“科(ke)技部重大(da)(da)专项(xiang)”、“支撑(cheng)计划”、“863”、“973”子课题(ti)、博士(shi)点基金、国家自然(ran)科(ke)学基金项(xiang)目(mu)、市科(ke)委课题(ti)等科(ke)研(yan)项(xiang)目(mu),为国家培养肿瘤(liu)学方(fang)面(mian)高级(ji)专业人才(cai)。科(ke)研(yan)方(fang)向及研(yan)究内容包括(kuo)(kuo)以下(xia)方(fang)面(mian):

    1.肿瘤病因(yin)学及预(yu)防研究

    开展(zhan)对多种常(chang)见肿(zhong)瘤的(de)病(bing)因及相关的(de)预(yu)防(fang)措施研究,为提出适(shi)合我国(guo)国(guo)情的(de)常(chang)见肿(zhong)瘤的(de)预(yu)防(fang)措施提供科学依据。

    2.预警(jing)及早诊的(de)应用基础(chu)研究(jiu)

    通过多种现代分(fen)子生物学(xue)方法(fa)寻找能对肿瘤进行预(yu)警及早诊的(de)分(fen)子标志(zhi)物,同时结合先进的(de)影像诊断技术(shu),以期达(da)到能对肿瘤的(de)早诊的(de)目的(de)。

    3.通(tong)过分子(zi)分型以指导肿瘤个体化(hua)治疗(liao)的研究

    为了提(ti)(ti)高(gao)(gao)对(dui)肿(zhong)瘤治(zhi)(zhi)疗(liao)的(de)科学性(xing)及有效性(xing),充分依(yi)据肿(zhong)瘤的(de)生(sheng)物学特(te)性(xing)进(jin)行“同瘤异(yi)治(zhi)(zhi)”的(de)个体治(zhi)(zhi)疗(liao)。依(yi)据现有的(de)研究(jiu)进(jin)展及高(gao)(gao)通量(liang)技术等方(fang)法,对(dui)不同肿(zhong)瘤进(jin)行分子分类,指导肿(zhong)瘤的(de)个体化治(zhi)(zhi)疗(liao)及预(yu)后判断,以提(ti)(ti)高(gao)(gao)常见肿(zhong)瘤的(de)五年生(sheng)存率(lv),并提(ti)(ti)高(gao)(gao)肿(zhong)瘤病人(ren)的(de)生(sheng)存质(zhi)量(liang)。

    4.不(bu)同临床(chuang)表型的分子机制研究

    在对肿(zhong)瘤进(jin)行(xing)分(fen)子分(fen)型的(de)基础(chu)上,对有关与临床表型有重要影响(xiang)的(de)分(fen)子进(jin)行(xing)作用机制的(de)研究(jiu),这(zhei)既(ji)有助于(yu)对肿(zhong)瘤发生机制的(de)认识,同时也(ye)有助于(yu)新的(de)肿(zhong)瘤靶分(fen)子的(de)发现。

    5.肿瘤诊疗新技术、新方(fang)法的应用与应用基(ji)础研究

    引进有助提(ti)高肿瘤诊(zhen)疗(liao)水平(ping)的新技术(shu)和新方法;同时(shi)注重(zhong)创新性,利用现有的技术(shu)平(ping)台(tai)和工(gong)作基础(chu),进行肿瘤分子分型(xing)检测(ce)试(shi)剂盒及肿瘤靶向治疗(liao)的药物研究工(gong)作。

    6.加强(qiang)和(he)完善对肿(zhong)瘤研究平台和(he)标本库(ku)、数(shu)据库(ku)的建设

    临床(chuang)资源是我国(guo)开(kai)展肿瘤研(yan)究的(de)(de)重要优势,将(jiang)继续完善肿瘤标本库(ku)和临床(chuang)资料数据库(ku)的(de)(de)建设(she),进一步优化(hua)相关(guan)的(de)(de)重要、常用技术平台,为肿瘤研(yan)究提供有力支(zhi)撑(cheng)和保障。

    7.肿瘤发病登记工作

    进一步扩大北京市肿(zhong)瘤登记资料的(de)来源,在(zai)各区县卫生(sheng)防疫站的(de)配(pei)合(he)下获得(de)完整准确的(de)肿(zhong)瘤死亡资料。为(wei)了促进肿(zhong)瘤登记工(gong)作(zuo)的(de)发展,使用(yong)先进的(de)数据处(chu)理平台,对专业人员定期进行(xing)培训(xun)。

    (二(er))人员构成(cheng)情况(kuang)

    北京市肿瘤防治(zhi)研究(jiu)所2020年末(mo)单(dan)位行政编制(zhi)0人(ren)(ren)(ren)(ren),实(shi)际0人(ren)(ren)(ren)(ren);事业编制(zhi)200人(ren)(ren)(ren)(ren),实(shi)际200人(ren)(ren)(ren)(ren);聘(pin)用(yong)(yong)人(ren)(ren)(ren)(ren)员(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(公安系统(tong)文职人(ren)(ren)(ren)(ren)员(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、公安系统(tong)辅警人(ren)(ren)(ren)(ren)员(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、公安系统(tong)交(jiao)通协(xie)管员(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、法(fa)院聘(pin)任(ren)书(shu)记员(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、聘(pin)用(yong)(yong)制(zhi)司法(fa)警察、其(qi)他聘(pin)用(yong)(yong)人(ren)(ren)(ren)(ren)员(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)--临时工(gong))10人(ren)(ren)(ren)(ren)。离退(tui)休(xiu)人(ren)(ren)(ren)(ren)员(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)117人(ren)(ren)(ren)(ren),其(qi)中:离休(xiu)人(ren)(ren)(ren)(ren)员(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)5人(ren)(ren)(ren)(ren),退(tui)休(xiu)人(ren)(ren)(ren)(ren)员(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)112人(ren)(ren)(ren)(ren)。

    二、2021年收入及支出总体情况

    (一)收(shou)入情(qing)况

    2021年(nian)(nian)(nian)收入预算(suan)19965.96万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),比2020年(nian)(nian)(nian)预算(suan)22831.22万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)减(jian)少(shao)2865.26万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),下降12.55%。其中(zhong):财政拨款8511.41万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),比2020年(nian)(nian)(nian)预算(suan)8644.61万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)减(jian)少(shao)133.2万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan);统筹(chou)使(shi)用结余资金安排预算(suan)0万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),比2020年(nian)(nian)(nian)预算(suan)0万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)减(jian)少(shao)0万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),与2020年(nian)(nian)(nian)持平(ping);其他资金11454.55万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan),比2020年(nian)(nian)(nian)预算(suan)14186.6万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)减(jian)少(shao)2732.05万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。

    2021年(nian)其他资金中包含(han)事业收(shou)入3600万(wan)(wan)(wan)元(yuan),主(zhu)要为(wei)科研课题经费(fei)以及(ji)科研技术收(shou)入等,与2020年(nian)预算持平;其他收(shou)入7446.79万(wan)(wan)(wan)元(yuan),比2020年(nian)预算10586.6万(wan)(wan)(wan)元(yuan)减少3139.81万(wan)(wan)(wan)元(yuan),主(zhu)要为(wei)医院弥补(bu)研究所人员经费(fei)缺(que)口收(shou)入。

    继续使用的财政(zheng)性结转资金407.76万(wan)元(yuan),比(bi)2020年(nian)(nian)1003.02万(wan)元(yuan)减少(shao)595.26万(wan)元(yuan),主(zhu)要为财政(zheng)2020年(nian)(nian)底拨付三批试(shi)点项(xiang)目经费(fei)。

    (二)支出情况

    1.基本(ben)支出预算(suan)14931.63万(wan)元,占总支出预算(suan)74.79%,比(bi)2020年预算(suan)16932.3万(wan)元减少(shao)2000.67万(wan)元,下降11.82%,主要(yao)原因为人员经费减少(shao)导致基本(ben)支出预算(suan)下降。

    2.项目(mu)支出(chu)预算(suan)(suan)5034.33万元(yuan)(yuan),比2020年(nian)预算(suan)(suan)5898.92万元(yuan)(yuan)减少864.59万元(yuan)(yuan),下降14.66%,减少的主要原因为(wei)落实(shi)过紧日子(zi),压缩项目(mu)经(jing)费支出(chu)。单位预算(suan)(suan)项目(mu)主要为(wei)改革与发展项目(mu)、首发项目(mu)以及国(guo)自然、科委等来源的科研经(jing)费等。

    3.上(shang)(shang)缴(jiao)上(shang)(shang)级(ji)支出0万元(yuan)。

    4.事业单(dan)位经营支出0万元。

    5.对附属单(dan)位补(bu)助支(zhi)出(chu)0万元 。

    三、主要支出情况

    2021年北京市肿(zhong)瘤防治研究所预算项(xiang)目主要支(zhi)(zhi)出(chu)方向为:应用(yong)研究支(zhi)(zhi)出(chu)、科(ke)学技术支(zhi)(zhi)出(chu)。

    2021年财政项目预算共4个,改革与发展项目、首发项目、上消化道肿瘤早期标志物筛选及精准防控项目、家族遗传性乳腺癌胃癌的发生机制及临床转化应用项目,涉及资金1026.57万元,全部为肿瘤学相关科研课题项目,主要支出方向为专用材料费、委托业务费、会议费、咨询费、差旅费等科研项目常见方向。

    其他项目(mu)涉及资(zi)金(jin)3600万元,主要为科(ke)研人员以单位为依托申请的各类肿瘤学(xue)相关科(ke)研课题,主要课题来源为科(ke)技部、卫(wei)生部、国(guo)家自(zi)然科(ke)学(xue)基(ji)金(jin)、北(bei)京市(shi)自(zi)然科(ke)学(xue)基(ji)金(jin)、北(bei)京市(shi)科(ke)学(xue)技术委员会及民间基(ji)金(jin)会、企业等。

    四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

    2021年"三公经费"财政拨(bo)款预算3.23万元,比2020年"三公经费"财政拨(bo)款预算减少0.06万元。其中:

    1、因公出国(境)费用(yong)。2021年预(yu)算(suan)数(shu)0万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),比2020年预(yu)算(suan)数(shu)0万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)减少0万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

    2、公务接待费。2021年(nian)预算(suan)数(shu)3.23万(wan)元,比2020年(nian)预算(suan)数(shu)3.28万(wan)元减少0.06万(wan)元,主要原(yuan)因:厉行节(jie)约(yue),压缩经费开支(zhi)。

    3、公(gong)务(wu)(wu)用(yong)车购置和(he)运(yun)(yun)行维护(hu)费。2021年预(yu)算(suan)(suan)数(shu)(shu)0万元(yuan)(yuan)(yuan),其中,公(gong)务(wu)(wu)用(yong)车购置费2021年预(yu)算(suan)(suan)数(shu)(shu)0万元(yuan)(yuan)(yuan),比2020预(yu)算(suan)(suan)数(shu)(shu)0万元(yuan)(yuan)(yuan)减少0万元(yuan)(yuan)(yuan);公(gong)务(wu)(wu)用(yong)车运(yun)(yun)行维护(hu)费2021年预(yu)算(suan)(suan)数(shu)(shu)0万元(yuan)(yuan)(yuan),其中:公(gong)务(wu)(wu)用(yong)车加油0万元(yuan)(yuan)(yuan),公(gong)务(wu)(wu)用(yong)车维修0万元(yuan)(yuan)(yuan),公(gong)务(wu)(wu)用(yong)车保险0万元(yuan)(yuan)(yuan),其他0万元(yuan)(yuan)(yuan)。比2020预(yu)算(suan)(suan)数(shu)(shu)0万元(yuan)(yuan)(yuan)减少0万元(yuan)(yuan)(yuan)。

    五、其他情况说明

    (一)单位(wei)政府采购(gou)预算说明

    2021年北京市肿瘤防治(zhi)研究(jiu)所(suo)单(dan)位政府采购预(yu)算(suan)总额580.73万元(yuan),其中:政府采购货(huo)物预(yu)算(suan)405.96万元(yuan),政府采购工程预(yu)算(suan)0万元(yuan),政府采购服务预(yu)算(suan)174.77万元(yuan)。

    (二)政府购(gou)买服务预算说明

    我(wo)单位2021年无政府(fu)购买服务预算。

    (三(san))机关运行经费情(qing)况(kuang)说明

    本部门不在机关运行(xing)经费统(tong)计范围(wei)之内。

    (四(si))项(xiang)目支(zhi)出(chu)绩效目标情(qing)况说明(ming)

    2021年,北(bei)京市肿瘤防治(zhi)研(yan)究所(suo)填报(bao)绩(ji)(ji)效目标的预(yu)算项(xiang)(xiang)目5个,占全(quan)部预(yu)算项(xiang)(xiang)目5个的100%。填报(bao)绩(ji)(ji)效目标的项(xiang)(xiang)目支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)预(yu)算4626.57万元,占本单位全(quan)部项(xiang)(xiang)目支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)预(yu)算的100%。详见项(xiang)(xiang)目支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)绩(ji)(ji)效目标表。

    (五)重点行政(zheng)事业(ye)性收费(fei)情况说明

    本单位2021年(nian)无重点行政事业性收费。

    (六)国有资本经(jing)营预(yu)算财政拨(bo)款情况说(shuo)明

    本单位(wei)2021年无国有资本经营预算财(cai)政拨(bo)款安排的预算。

    (七)国(guo)有资产占用(yong)情况说明

    截至2020年(nian)底,本单位(wei)共(gong)有车辆0台(tai),0万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan);单位(wei)价(jia)(jia)值50万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)以上的通(tong)用设备31台(tai)(套)、4910.99万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan),单位(wei)价(jia)(jia)值100万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)以上的专用设备2台(tai)(套)、234.53万(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

    六、名词解释

    基本支(zhi)出(chu):指为保障机(ji)构(gou)正常运(yun)转、完成(cheng)日常工作任(ren)务而发生的人员支(zhi)出(chu)和公用支(zhi)出(chu)。

    项目支(zhi)出(chu):指在基本支(zhi)出(chu)之(zhi)外为完成(cheng)特定行政任务(wu)或事业发(fa)展目标所(suo)发(fa)生(sheng)的支(zhi)出(chu)。

    “三公(gong)(gong)”经费(fei)财(cai)政拨款(kuan)预算(suan)数:指本单(dan)位当年单(dan)位预算(suan)安(an)排的因公(gong)(gong)出(chu)国(境)费(fei)用、公(gong)(gong)务接待费(fei)、公(gong)(gong)务用车购(gou)置和(he)运行维护费(fei)预算(suan)数。

    机关运行(xing)经费(fei)(fei)(fei):指为保(bao)障行(xing)政单(dan)位(含(han)参照公(gong)(gong)务(wu)(wu)员法管理(li)事业单(dan)位)运行(xing)用(yong)(yong)(yong)(yong)于购买(mai)货物(wu)和服务(wu)(wu)的各项资金,包括(kuo)办(ban)(ban)公(gong)(gong)及印刷费(fei)(fei)(fei)、邮电费(fei)(fei)(fei)、差旅费(fei)(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)(fei)、福(fu)利费(fei)(fei)(fei)、日常维修费(fei)(fei)(fei)、专用(yong)(yong)(yong)(yong)材料及一般设备(bei)购置费(fei)(fei)(fei)、办(ban)(ban)公(gong)(gong)用(yong)(yong)(yong)(yong)房(fang)水(shui)电费(fei)(fei)(fei)、办(ban)(ban)公(gong)(gong)用(yong)(yong)(yong)(yong)房(fang)取暖费(fei)(fei)(fei)、办(ban)(ban)公(gong)(gong)用(yong)(yong)(yong)(yong)房(fang)物(wu)业管理(li)费(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)务(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)(yong)车(che)运行(xing)维护费(fei)(fei)(fei)以(yi)及其他费(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)(yong)(yong)。

    政府采(cai)购:各级国(guo)家机关、事业单位(wei)和团(tuan)体组织,使(shi)用财政性资金采(cai)购依法制定的(de)集中采(cai)购目录以内的(de)或(huo)者采(cai)购限(xian)额标准(zhun)以上(shang)的(de)货物、工程和服务的(de)行为,是规范财政支出(chu)管理和强化(hua)预(yu)算约束的(de)有效措(cuo)施。

    政府购(gou)买(mai)服务(wu):通过(guo)发挥(hui)市场机(ji)制作用(yong),把政府直接提(ti)供(gong)的(de)一部(bu)分(fen)公共服务(wu)事(shi)项以及政府履职所需(xu)要服务(wu)事(shi)项,按(an)照一定(ding)的(de)方(fang)式和程序,交由具备条件的(de)社会(hui)力量和事(shi)业单位承担,并由政府根(gen)据合(he)同约定(ding)向其支付(fu)费用(yong)。

    第二部分 2021年度单位预算报表

    附件:北京(jing)市肿瘤防治研究所(suo)2021年度单位预算报(bao)表

    北京市肿瘤防治研究所2021年预算01表_收支总表(单位).xls

    北京市肿瘤防治研究所2021年预算02表_收入总表(单位).xls

    北京市肿瘤防治研究所2021年预算03表_支出总表(单位).xls

    北京市肿瘤防治研究所2021年预算04表_政府采购预算明细表(单位).xls

    北京市肿瘤防治研究所2021年预算05表_财政拨款收支总表(单位).xls

    北京市肿瘤防治研究所2021年预算06表_一般公共预算支出表(单位).xls

    北京市肿瘤防治研究所2021年预算07表_一般公共预算基本支出表(单位).xls

    北京市肿瘤防治研究所2021年预算08表_一般公共预算项目支出表(单位).xls

    北京市肿瘤防治研究所2021年预算09表_政府性基金预算支出表(单位).xls

    北京市肿瘤防治研究所2021年预算10表_国有资本经营预算支出表(单位).xls

    北京市肿瘤防治研究所2021年预算11表_“三公”经费财政拨款表(单位).xls

    北京市肿瘤防治研究所2021年预算12表_政府购买服务预算明细表(单位).xls

    北京市肿瘤防治研究所2021年项目支出绩效目标申报表.rar


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